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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4593	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10.000 FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDA PERSONALIZADA TIMBRADA, 1.500 PASTAS COLORIDAS COM BOLSA PAPEL TRIPLEX 300GR, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO.	0,00	4.369,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	Valor Empenhado referente a: 10.000 FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDA PERSONALIZADA TIMBRADA, 1.500 PASTAS COLORIDAS COM BOLSA PAPEL TRIPLEX 300GR, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO.	4.369,50
23/08/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20193069;		4.369,50
28/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2019 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186			4.369,50
TOTAL		4.369,50	4.369,50	4.369,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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