Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4604 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN CALÇA BRIM SANTANENSE 100% ALGODÃO COM FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, 5UN CAMISETA BORDADA 67% POL. 33% VIC., BORDADA, P/ OPERARIOS DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 5UN CALÇA BRIM SANTANENSE 100% ALGODÃO COM FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, 5UN CAMISETA BORDADA 67% POL. 33% VIC., BORDADA, P/ OPERARIOS DA SEC. TURISMO. |
370,00 |
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01/10/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/026201732; |
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370,00 |
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07/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2019
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.