Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
28 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: Prestação de serviço retirar caçamba, alongar chassis, fazer freio, reforçar feixes de mola, fazer prancha, chapeação/pintura gabine; revisar diferencial, p/ Caminhão Mercedes PLACA: AHI 2386, Dispensa licitação nº 28/2019, contrato nº 092/2019. |
0,00 |
16.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: Prestação de serviço retirar caçamba, alongar chassis, fazer freio, reforçar feixes de mola, fazer prancha, chapeação/pintura gabine; revisar diferencial, p/ Caminhão Mercedes PLACA: AHI 2386, Dispensa licitação nº 28/2019, contrato nº 092/2019. |
16.200,00 |
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26/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019001; |
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16.200,00 |
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02/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2019
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 |
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16.200,00 |
TOTAL |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.