Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4610 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 2UN BUCHA RED LONGA ESG. SEC. 50 X 40MM, 1UN EXPANFIX MANUAL 500ML, 2 JOELHO 45 SOLD 50MM, 6UN JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM., 3UN LUVA ESG. SEC. 40MM, 2UN TUBO ESGOTO TIGRE BV 6M 40MM P/ ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
124,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 2UN BUCHA RED LONGA ESG. SEC. 50 X 40MM, 1UN EXPANFIX MANUAL 500ML, 2 JOELHO 45 SOLD 50MM, 6UN JOELHO 90 ESGOTO SEC. 40MM., 3UN LUVA ESG. SEC. 40MM, 2UN TUBO ESGOTO TIGRE BV 6M 40MM P/ ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. |
124,50 |
|
|
| 20/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025608411; |
|
124,50 |
|
| 23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4610/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
124,50 |
| TOTAL |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
