SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ADESIVO CASCOLA SEM TOLUOL 30 GR EXTRA, 1UN FITA DEMARCAÇÃO PR, 1UN TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 400 ML, P/ INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL.
0,00
48,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN ADESIVO CASCOLA SEM TOLUOL 30 GR EXTRA, 1UN FITA DEMARCAÇÃO PR, 1UN TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 400 ML, P/ INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL.
48,60
20/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025607329;
48,60
23/08/2019
Pagamento de Empenho 4617/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
48,60
TOTAL
48,60
48,60
48,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
