Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4620 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN BALCÃO EM MDF, C0M 01 PORTA C/ CHAVE, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BALCÃO EM MDF, C0M 01 PORTA C/ CHAVE, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
130,00 |
|
|
15/08/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/025547875; |
|
130,00 |
|
20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2019
THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.