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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4623 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 15/08/2019 A 31/12/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 CONTRATO Nº 093/2019 PROCESSO Nº 64/2019. 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 Valor Empenhado referente a: 4,5 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 15/08/2019 A 31/12/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 CONTRATO Nº 093/2019 PROCESSO Nº 64/2019. 2.250,00
30/08/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20191; 250,00
03/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. AGOSTO/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 250,00
30/09/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20192; 500,00
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. SETEMBRO/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 500,00
29/10/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20193; 500,00
04/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. OUT/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 500,00
29/11/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201914; 500,00
05/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. NOV/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 500,00
23/12/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201916; 500,00
26/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 500,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00


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