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Exercício: 2019
Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4623	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 15/08/2019 A 31/12/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 CONTRATO Nº 093/2019 PROCESSO Nº 64/2019.	0,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	Valor Empenhado referente a: 4,5 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD, NO PERIODO DE 15/08/2019 A 31/12/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2019 CONTRATO Nº 093/2019 PROCESSO Nº 64/2019.	2.250,00
30/08/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. AGOSTO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20191;		250,00
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. AGOSTO/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763			250,00
30/09/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. SET/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20192;		500,00
04/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. SETEMBRO/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763			500,00
29/10/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. OUT/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/20193;		500,00
04/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. OUT/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763			500,00
29/11/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. NOV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201914;		500,00
05/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. NOV/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763			500,00
23/12/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. DEZ/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº E/201916;		500,00
26/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763			500,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00