SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE MUNICIPES DE IRAI-RS P/ TENETE PORTELA-RS PARA ACOMPANHAR A CERIMONIA DA 72º GERAÇÃO DA CHAMA CRIOULA NO DIA 16/08/2019.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE MUNICIPES DE IRAI-RS P/ TENETE PORTELA-RS PARA ACOMPANHAR A CERIMONIA DA 72º GERAÇÃO DA CHAMA CRIOULA NO DIA 16/08/2019.
380,00
16/08/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019121;
380,00
22/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2019
MAURICIO CASALES GIONGO - ME - 9635
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
