SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO PEAD 40MM, P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA DA SEC. OBRAS.
0,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO PEAD 40MM, P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA DA SEC. OBRAS.
88,00
16/08/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/10500;
88,00
21/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2019
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
