| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 4628 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5BALDE AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20LTS, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 5BALDE AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20LTS, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 355,00 | ||
| 16/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/644; | 71,00 | ||
| 21/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2019 - REF. AGOSTO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 71,00 | ||
| 03/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/694; | 71,00 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 71,00 | ||
| 14/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/727; | 71,00 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 | 71,00 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DOS MATERIAIS NÃO ENTREGUES. | -142,00 | ||
| TOTAL | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
