Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4629 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 BALDE AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20LTS, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 5 BALDE AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32 - 20LTS, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
355,00 |
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| 16/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/645; |
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71,00 |
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| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2019 - REF. AGOSTO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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71,00 |
| 03/10/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. OUT/2019 - Conforme DANFE Nº 001/695; |
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71,00 |
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| 09/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2019 - REF. OUTUBRO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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71,00 |
| 14/11/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/726; |
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71,00 |
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| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 |
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71,00 |
| 30/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DOS MATERIAIS NÃO ENTREGUES. |
-142,00 |
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| TOTAL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
