Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4636 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 AUDIO PB126, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA DA AREA INDIGENA AEROPORTO. |
0,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 AUDIO PB126, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA DA AREA INDIGENA AEROPORTO. |
299,00 |
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20/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025603708; |
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299,00 |
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23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4636/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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299,00 |
TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.