Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE EDIAR DE OLIVEIRA PINTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4657 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 43MT. CORRIMÃO EM TUBO AGLAVANIZADO DE 1", 12UN PILAR DE CONCRETADO 1,20 MT, 1SC CIMENTO SC 50 KG, 10LATA AREIA MÉDIA, P/ ESCADA NO PARQUE DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019. |
0,00 |
1.096,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 43MT. CORRIMÃO EM TUBO AGLAVANIZADO DE 1", 12UN PILAR DE CONCRETADO 1,20 MT, 1SC CIMENTO SC 50 KG, 10LATA AREIA MÉDIA, P/ ESCADA NO PARQUE DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019. |
1.096,20 |
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30/09/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/026163565; |
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1.096,20 |
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04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2019
JOSE EDIAR DE OLIVEIRA PINTO - 14158 |
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1.096,20 |
TOTAL |
1.096,20 |
1.096,20 |
1.096,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.