Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,50M TECIDO, 1M TECIDO CARRAPINHA, 3UN POM POM, 1MT FELTRO, 0,40M TECIDO, 4,7291M TECIDO, 1M FIBRA, P/ OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS PROGRAMA PBV/SCFV. | 0,00 | 352,81 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,50M TECIDO, 1M TECIDO CARRAPINHA, 3UN POM POM, 1MT FELTRO, 0,40M TECIDO, 4,7291M TECIDO, 1M FIBRA, P/ OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS PROGRAMA PBV/SCFV. | 352,81 | ||
20/08/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/25; | 352,81 | ||
23/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2019 LOINI MARIA BONACINA - 3079 | 352,81 | ||
TOTAL | 352,81 | 352,81 | 352,81 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |