SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1MT. TUBO ESGOTO 100MM, 2UN CAP TAMPÃO 100MM, 1UN TORNEIRA PRETA, 1UN TAMPA P/ RALO TANQUE, P/ ADAPTAR UM RESERVATORIO DE AGUA NA MOTONIVELADORA Nº 02 NEWHOLLAND.
0,00
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1MT. TUBO ESGOTO 100MM, 2UN CAP TAMPÃO 100MM, 1UN TORNEIRA PRETA, 1UN TAMPA P/ RALO TANQUE, P/ ADAPTAR UM RESERVATORIO DE AGUA NA MOTONIVELADORA Nº 02 NEWHOLLAND.
29,00
26/08/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/009798;
29,00
28/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
29,00
TOTAL
29,00
29,00
29,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.