SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 JOGO GUARNIÇÃO P/ AS 4 PORTAS, 1 JOGO GUARNIÇÃO PORTA MALAS, 1UN BARRA AXIAL LADO DIREITO, 2 JOGO REPARO PINÇA FREIO ESQUERDO E DIREITO, 1UN PIVÔ LADO DIR., 4UN BUCHA BANDEJA DIANT., 1JOGO MOLAS AMORTECEDOR DIANT. E 1M MANG. ENCAPAR MOLAS P/ FOX IXH 9368.
0,00
1.376,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1 JOGO GUARNIÇÃO P/ AS 4 PORTAS, 1 JOGO GUARNIÇÃO PORTA MALAS, 1UN BARRA AXIAL LADO DIREITO, 2 JOGO REPARO PINÇA FREIO ESQUERDO E DIREITO, 1UN PIVÔ LADO DIR., 4UN BUCHA BANDEJA DIANT., 1JOGO MOLAS AMORTECEDOR DIANT. E 1M MANG. ENCAPAR MOLAS P/ FOX IXH 9368.
1.376,00
26/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025687235;
1.376,00
28/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
1.376,00
TOTAL
1.376,00
1.376,00
1.376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.