SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO PORTAS E PORTA MALAS, BARRA AXIAL, PIVO REPARO PINÇA FREIO, BUCHAS BANDEJA E SANAR RUIDO PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS AMORTECEDOR DIANTEIRO DO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO PORTAS E PORTA MALAS, BARRA AXIAL, PIVO REPARO PINÇA FREIO, BUCHAS BANDEJA E SANAR RUIDO PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS AMORTECEDOR DIANTEIRO DO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO.
425,00
26/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019242;
425,00
28/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
