SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 PERNOITES, DA EQUIPE DE 04 PESSOAS DA BRIGADA MILITAR CEL RR ATAÍDE MORAES RODRIGUES, TEN PME RONALDO NOBERTO FERNANDES, TEN PME NILSON CUNHA MONTARDO,SGT PM VANDERLEI PEDROSO, NO TRANSPORTE DO FOGO SIMBOLICO ATE A CIDADE DE IRAI.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
Valor Empenhado referente a: 4 PERNOITES, DA EQUIPE DE 04 PESSOAS DA BRIGADA MILITAR CEL RR ATAÍDE MORAES RODRIGUES, TEN PME RONALDO NOBERTO FERNANDES, TEN PME NILSON CUNHA MONTARDO,SGT PM VANDERLEI PEDROSO, NO TRANSPORTE DO FOGO SIMBOLICO ATE A CIDADE DE IRAI.
400,00
22/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20191072;
400,00
27/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2019
HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP - 14134
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
