| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN SUCO DE UVA, 4UN REFEIÇÃO, 1UN AGUA MINERAL, ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA BRIGADA MILITAR NO TRANSP. FOGO SIMBOLICO ATE CIDADE DE IRAI. CEL ATAIDE MORAES RODRIGUES TNT RONALDO NORBERTO FERNANDES, TNE. PME NILSON CUNHA MONTARDO, SGT. PM VANDERLEI PEDROSO. | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN SUCO DE UVA, 4UN REFEIÇÃO, 1UN AGUA MINERAL, ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA BRIGADA MILITAR NO TRANSP. FOGO SIMBOLICO ATE CIDADE DE IRAI. CEL ATAIDE MORAES RODRIGUES TNT RONALDO NORBERTO FERNANDES, TNE. PME NILSON CUNHA MONTARDO, SGT. PM VANDERLEI PEDROSO. | 103,00 | ||
| 22/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025639485; | 103,00 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2019 HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP - 14134 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
