SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN SUCO DE UVA, 4UN REFEIÇÃO, 1UN AGUA MINERAL, ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA BRIGADA MILITAR NO TRANSP. FOGO SIMBOLICO ATE CIDADE DE IRAI. CEL ATAIDE MORAES RODRIGUES TNT RONALDO NORBERTO FERNANDES, TNE. PME NILSON CUNHA MONTARDO, SGT. PM VANDERLEI PEDROSO.
0,00
103,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2019
Valor Empenhado referente a: 4UN SUCO DE UVA, 4UN REFEIÇÃO, 1UN AGUA MINERAL, ALIMENTAÇÃO EQUIPE DA BRIGADA MILITAR NO TRANSP. FOGO SIMBOLICO ATE CIDADE DE IRAI. CEL ATAIDE MORAES RODRIGUES TNT RONALDO NORBERTO FERNANDES, TNE. PME NILSON CUNHA MONTARDO, SGT. PM VANDERLEI PEDROSO.
103,00
22/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025639485;
103,00
27/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2019
HOTEL PILATTI & SILVA LTDA - EPP - 14134
103,00
TOTAL
103,00
103,00
103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
