Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4708 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 385 KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
2.444,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 385 KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
2.444,75 |
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| 23/08/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 29/00008623; |
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2.444,75 |
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| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2019
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 8461 |
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2.444,75 |
| TOTAL |
2.444,75 |
2.444,75 |
2.444,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
