SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7KG PREGO 17X27, 8KG ARAME 14, 3UN BARRA ROSCADA, 7UN PORCA, 6UN ARRUELA, 10UN CLIPS CABO DE AÇO, 10UN CLIPS CABO DE AÇO, 1UN BARRA ROSCADA 5/8, P/ PONTE PENCIL SOBRE RIO DO MEL PROXIMO AO BALNEARIO O. CRUZ.
0,00
479,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
Valor Empenhado referente a: 7KG PREGO 17X27, 8KG ARAME 14, 3UN BARRA ROSCADA, 7UN PORCA, 6UN ARRUELA, 10UN CLIPS CABO DE AÇO, 10UN CLIPS CABO DE AÇO, 1UN BARRA ROSCADA 5/8, P/ PONTE PENCIL SOBRE RIO DO MEL PROXIMO AO BALNEARIO O. CRUZ.
479,00
28/08/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/9855;
479,00
03/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
479,00
TOTAL
479,00
479,00
479,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
