| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5,20KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN SACO DE CARVÃO 3,8KG, 1KG CEBOLA, 2,50KG CARNE SUINA LOMBO, 1,5998KG PÃO FRANCES, 1,50KG TOMATE,ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 148,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 5,20KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN SACO DE CARVÃO 3,8KG, 1KG CEBOLA, 2,50KG CARNE SUINA LOMBO, 1,5998KG PÃO FRANCES, 1,50KG TOMATE,ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 148,88 | ||
| 23/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/817; | 148,88 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 148,88 | ||
| TOTAL | 148,88 | 148,88 | 148,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
