Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor Empenhado referente a: 5,20KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN SACO DE CARVÃO 3,8KG, 1KG CEBOLA, 2,50KG CARNE SUINA LOMBO, 1,5998KG PÃO FRANCES, 1,50KG TOMATE,ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 0,00 | 148,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
23/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 5,20KG CARNE BOVINA AGULHA, 1UN SACO DE CARVÃO 3,8KG, 1KG CEBOLA, 2,50KG CARNE SUINA LOMBO, 1,5998KG PÃO FRANCES, 1,50KG TOMATE,ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 148,88 | ||
23/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/817; | 148,88 | ||
28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 148,88 | ||
TOTAL | 148,88 | 148,88 | 148,88 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |