Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM, 7UN LAMPADA SODIO 150W E-40 OVAL, 7UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, 7UN PORTA LÂMPADA E40 FN 02, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
454,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM, 7UN LAMPADA SODIO 150W E-40 OVAL, 7UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, 7UN PORTA LÂMPADA E40 FN 02, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
454,70 |
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30/08/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/025762995; |
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454,70 |
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09/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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454,70 |
TOTAL |
454,70 |
454,70 |
454,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.