Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO IUX 4216 ANO 2017/2018, DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
272,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO DOBLO IUX 4216 ANO 2017/2018, DA SEC. SAUDE. |
272,34 |
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30/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - CFE GUIA DE RECOLHIMENTO 201813696233 E 201804970956 |
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272,34 |
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05/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2019
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 |
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272,34 |
TOTAL |
272,34 |
272,34 |
272,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.