Nome do Credor: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4868
Data de lançamento:
28/08/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PROTETOR DE MOLAS 4,27 +5MOLA +8 ISOTUBO + REDE PROTEÇÃO, P/ CAMA ELASTICA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV/SCFV.
0,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1 PROTETOR DE MOLAS 4,27 +5MOLA +8 ISOTUBO + REDE PROTEÇÃO, P/ CAMA ELASTICA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV/SCFV.
276,00
28/08/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4902748234
276,00
30/08/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2019
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. - 14794
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
