Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4876 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO LUBRIFICAR, ESTICAR ESTEIRAS, ENDIREITAR LATERAIS, REPAERTAR TANQUE DE COMBUSTIVEL, SOLDAR SUPORTE DAS TAMPAS, 12H SERVIÇO CONFECCIONAR PROTEÇÃO PARABRISA, ESCARREAR, SOLDAR CONCHA 2,50H SERVIÇO SUBST. OLEO DO MOTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA. |
0,00 |
967,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO LUBRIFICAR, ESTICAR ESTEIRAS, ENDIREITAR LATERAIS, REPAERTAR TANQUE DE COMBUSTIVEL, SOLDAR SUPORTE DAS TAMPAS, 12H SERVIÇO CONFECCIONAR PROTEÇÃO PARABRISA, ESCARREAR, SOLDAR CONCHA 2,50H SERVIÇO SUBST. OLEO DO MOTOR DO GIRO DA ESCAVADEIRA. |
967,50 |
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| 30/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019368; |
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967,50 |
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| 03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4876/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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967,50 |
| TOTAL |
967,50 |
967,50 |
967,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
