Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4877 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1,60KG GRAXA, 0,30KG SOLDA MIG, 8UN PARAFUSO 12 X 80, 8UN PORCA 12MM, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
149,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1,60KG GRAXA, 0,30KG SOLDA MIG, 8UN PARAFUSO 12 X 80, 8UN PORCA 12MM, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
149,20 |
|
|
| 30/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025765787; |
|
149,20 |
|
| 03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4877/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
149,20 |
| TOTAL |
149,20 |
149,20 |
149,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
