Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
488 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037 DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037 DA SEC. AGRICULTURA. |
90,00 |
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| 20/12/2019 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019576; E/2019974; |
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30,00 |
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| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 488/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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30,00 |
| 26/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-60,00 |
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| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
