SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO E REAPERTO GERAL, 4,50H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E SANGRAR SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
280,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2019
Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO E REAPERTO GERAL, 4,50H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E SANGRAR SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
280,50
30/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019383;
280,50
03/09/2019
Pagamento de Empenho 4880/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
280,50
TOTAL
280,50
280,50
280,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
