| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4880 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO E REAPERTO GERAL, 4,50H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E SANGRAR SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 280,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO E REAPERTO GERAL, 4,50H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO TRASEIRO E SANGRAR SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 280,50 | ||
| 30/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019383; | 280,50 | ||
| 03/09/2019 | Pagamento de Empenho 4880/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,50 | ||
| TOTAL | 280,50 | 280,50 | 280,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
