Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4882 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10H SERVIÇO SUBST. ABRAÇADEIRAS DE MOLA, SOLDAR PARACHOQUE TRASEIRO, VERIFICAR NIVEIS DE OLEO CAIXA E DIF., REGULAR PORTAS E CUBOS, 1H SERV. VERIFICAR VALVULA BLOQUEIO, 2H SERV. SUPORTE BATERIA, 1H SERV. NIVEL OLEO MOTOR E 1H SERV. FRIZO PORTA P/ ONIBUS ISX 7779. |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10H SERVIÇO SUBST. ABRAÇADEIRAS DE MOLA, SOLDAR PARACHOQUE TRASEIRO, VERIFICAR NIVEIS DE OLEO CAIXA E DIF., REGULAR PORTAS E CUBOS, 1H SERV. VERIFICAR VALVULA BLOQUEIO, 2H SERV. SUPORTE BATERIA, 1H SERV. NIVEL OLEO MOTOR E 1H SERV. FRIZO PORTA P/ ONIBUS ISX 7779. |
495,00 |
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| 30/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019384; |
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495,00 |
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| 03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4882/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
