Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG NYLON, 12UN PARAFUSO 12 X 80, 12UN PORCA 12MM, 16UN ARRUELA 12, 8UN ARRUELA, 0,50KG SOLDA MIG, 6UN GRAXEIRA, 4UN REBITES, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 323,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 1KG NYLON, 12UN PARAFUSO 12 X 80, 12UN PORCA 12MM, 16UN ARRUELA 12, 8UN ARRUELA, 0,50KG SOLDA MIG, 6UN GRAXEIRA, 4UN REBITES, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 323,40 | ||
30/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025766869; | 323,40 | ||
03/09/2019 | Pagamento de Empenho 4883/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 323,40 | ||
TOTAL | 323,40 | 323,40 | 323,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |