| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 12 X 80, 2UN PORCA 12, 4UN ARRUELA 12, 0,30KG SOLDA MIG, 5UN PARAFUSO 12 X 30, 2UN PARAFUSO 10 X 30, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 102,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 12 X 80, 2UN PORCA 12, 4UN ARRUELA 12, 0,30KG SOLDA MIG, 5UN PARAFUSO 12 X 30, 2UN PARAFUSO 10 X 30, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 102,51 | ||
| 30/08/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025765367; | 102,51 | ||
| 03/09/2019 | Pagamento de Empenho 4891/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,51 | ||
| TOTAL | 102,51 | 102,51 | 102,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
