SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. TORNO, 9,50H SERV. BARRA DA DIREÇÃO, SUPORTE TRAVAR ROLO NO CAMINHÃO, EMBUCHAMENTO DIANT. (LADO DIREITO), 3H SERV. MANGUEIRA RADIADOR E COMPLETAR NIVEL AGUA E 20KM SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI P/ MERCEDES AHI 2386.
0,00
598,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2019
Valor Empenhado referente a: 2H SERV. TORNO, 9,50H SERV. BARRA DA DIREÇÃO, SUPORTE TRAVAR ROLO NO CAMINHÃO, EMBUCHAMENTO DIANT. (LADO DIREITO), 3H SERV. MANGUEIRA RADIADOR E COMPLETAR NIVEL AGUA E 20KM SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI P/ MERCEDES AHI 2386.
598,50
30/08/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019377;
598,50
03/09/2019
Pagamento de Empenho 4905/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
598,50
TOTAL
598,50
598,50
598,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.