| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S41 + SVGA 3300 LUMENS, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S41 + SVGA 3300 LUMENS, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 2.300,00 | ||
| 28/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1539; | 2.300,00 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2019 MIGUEL BARKI - ME - 1625 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
