Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4907 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S41 + SVGA 3300 LUMENS, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 PROJETOR EPSON POWERLITE S41 + SVGA 3300 LUMENS, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. |
2.300,00 |
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| 28/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1539; |
|
2.300,00 |
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| 03/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2019
MIGUEL BARKI - ME - 1625 |
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
