| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CHAPA VAZADA Nº 16 PARA: 30KG LIXEIRA AV. FLORES CUNHA; 35KG LIXEIRA RUA 1º MAIO; 15KG LIXEIRA RUA CORNELIO MAGNABOSCO, 12KG LIXEIRA RUA EUCLIDES COUTO; 10KG LIXEIRA RUA EGILDO GELAIN E 9KG LIXEIRA RUA VERGILIO RADAELLI. | 1.443,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | Valor Empenhado referente a: CHAPA VAZADA Nº 16 PARA: 30KG LIXEIRA AV. FLORES CUNHA; 35KG LIXEIRA RUA 1º MAIO; 15KG LIXEIRA RUA CORNELIO MAGNABOSCO, 12KG LIXEIRA RUA EUCLIDES COUTO; 10KG LIXEIRA RUA EGILDO GELAIN E 9KG LIXEIRA RUA VERGILIO RADAELLI. | 1.443,00 | ||
| 04/09/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/322; | 1.443,00 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2019 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 | 1.443,00 | ||
| TOTAL | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
