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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4916 Data de lançamento: 29/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 8 X 100, 4UN PORCA 8, 8UN ARRUELA 8, 0,20 KG SOLDA MIG, P/ SOLDAR PLACA DE SINALIZAÇÃO NA RUA AUGUSTO PESTANA. 0,00 68,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2019 Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 8 X 100, 4UN PORCA 8, 8UN ARRUELA 8, 0,20 KG SOLDA MIG, P/ SOLDAR PLACA DE SINALIZAÇÃO NA RUA AUGUSTO PESTANA. 68,40
30/08/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025759647; 68,40
03/09/2019 Pagamento de Empenho 4916/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 68,40
TOTAL 68,40 68,40 68,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.