SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 8 X 100, 4UN PORCA 8, 8UN ARRUELA 8, 0,20 KG SOLDA MIG, P/ SOLDAR PLACA DE SINALIZAÇÃO NA RUA AUGUSTO PESTANA.
0,00
68,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2019
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 8 X 100, 4UN PORCA 8, 8UN ARRUELA 8, 0,20 KG SOLDA MIG, P/ SOLDAR PLACA DE SINALIZAÇÃO NA RUA AUGUSTO PESTANA.
68,40
30/08/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025759647;
68,40
03/09/2019
Pagamento de Empenho 4916/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
68,40
TOTAL
68,40
68,40
68,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.