| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1JG LONA DE FREIO DIANT/TRAS., 64UN REBITE DE ALUMÍNIO 13 X 16 C/ COLA, 2UN PINO PATIN FREIO 30MM, 2UN TRAVA PINO PATIN 30MM P/ ONIBUS IVZ 0024. | 340,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 1JG LONA DE FREIO DIANT/TRAS., 64UN REBITE DE ALUMÍNIO 13 X 16 C/ COLA, 2UN PINO PATIN FREIO 30MM, 2UN TRAVA PINO PATIN 30MM P/ ONIBUS IVZ 0024. | 340,50 | ||
| 30/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/2037; | 340,50 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 340,50 | ||
| TOTAL | 340,50 | 340,50 | 340,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
