| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 492 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2019 DO VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 24,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2019 DO VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 24,99 | ||
| 29/01/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. SEG. DPVAT/2019 - ONIBUS ISU 2354 | 24,99 | ||
| 05/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2019 DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 | 24,99 | ||
| TOTAL | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
