Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4924
Data de lançamento:
30/08/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN DISCO DE FREIO TRASEIRO 70C16, 1UN PASTILHA TRASEIRA 70C16, 1UN PINÇA DE FREIO TR. LE, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
3.364,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN DISCO DE FREIO TRASEIRO 70C16, 1UN PASTILHA TRASEIRA 70C16, 1UN PINÇA DE FREIO TR. LE, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
3.364,35
04/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/17574;
3.364,35
11/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2019
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 14072
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TOTAL
3.364,35
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
