Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4928 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:42,39 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 382,64 LTS.DIESEL P/ INT 1964; 779,46 LTS. DIESEL P/ IVM 2711; 237,48 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 610,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IVQ 1480, 396,44 LTS. DIESEL P/ AHI 2386 E 153,96LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016. |
0,00 |
10.569,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
Valor Empenhado referente a:42,39 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 7004; 382,64 LTS.DIESEL P/ INT 1964; 779,46 LTS. DIESEL P/ IVM 2711; 237,48 LTS. GASOLINA P/ STRADA IWE 6999; 610,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IVQ 1480, 396,44 LTS. DIESEL P/ AHI 2386 E 153,96LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016. |
10.569,57 |
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| 30/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/15101; 1/15156; 1/15215; 1/15280; 1/15152; 1/15188; 1/15282; 1/15160; 1/15108; 1/15042; 1/15216; 1/15260; 1/15117; 1/15044; 1/15180; 1/15236; 1/15304; 1/15041; 1/15140; 1/15226; 1/15174; 1/15109; 1/15089; 1/15138; 1/15176; 1/15221; 1/15244; 1/15275; |
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10.569,57 |
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| 09/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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10.569,57 |
| TOTAL |
10.569,57 |
10.569,57 |
10.569,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
