Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4931
Data de lançamento:
30/08/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
20 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 105,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.398,93 LITROS OLEO TIPO S10, 6.107,79 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO Nº 20/2017, 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.
0,00
28.882,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Valor Empenhado referente a: 105,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.398,93 LITROS OLEO TIPO S10, 6.107,79 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO Nº 20/2017, 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.
28.882,35
30/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/15077; 1/15093; 1/15116; 1/15151; 1/15186; 1/15210; 1/15246; 1/15292; 1/15078; 1/15119; 1/15169; 1/15196; 1/15262; 1/15308; 1/15321; 1/15317; 1/15274; 1/15231; 1/15173; 1/15111; 1/15092; 1/15306; 1/15316; 1/15314; 1/15273; 1/15272; 1/15237; 1/15205; 1/15190; 1/15222; 1/15204; 1/15171; 1/15158; 1/15137; 1/15107; 1/15046; 1/15079; 1/15076; 1/15320; 1/15286; 1/15209; 1/15155; 1/15098; 1/15322; 1/15303; 1/15315; 1/15289; 1/15288; 1/15287; 1/15267; 1/15259; 1/15232; 1/15235; 1/15223; 1/15224; 1/15207; 1/15206; 1/15191; 1/15170; 1/15166; 1/15149; 1/15159; 1/15150; 1/15141; 1/15136; 1/15122; 1/15100; 1/15113; 1/15112; 1/15099; 1/15048; 1/15043; 1/15088; 1/15082;
28.882,35
05/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2019
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
28.882,35
TOTAL
28.882,35
28.882,35
28.882,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
