| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 105,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.398,93 LITROS OLEO TIPO S10, 6.107,79 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO Nº 20/2017, 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. | 0,00 | 28.882,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 105,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1.398,93 LITROS OLEO TIPO S10, 6.107,79 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO Nº 20/2017, 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. | 28.882,35 | ||
| 30/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/15077; 1/15093; 1/15116; 1/15151; 1/15186; 1/15210; 1/15246; 1/15292; 1/15078; 1/15119; 1/15169; 1/15196; 1/15262; 1/15308; 1/15321; 1/15317; 1/15274; 1/15231; 1/15173; 1/15111; 1/15092; 1/15306; 1/15316; 1/15314; 1/15273; 1/15272; 1/15237; 1/15205; 1/15190; 1/15222; 1/15204; 1/15171; 1/15158; 1/15137; 1/15107; 1/15046; 1/15079; 1/15076; 1/15320; 1/15286; 1/15209; 1/15155; 1/15098; 1/15322; 1/15303; 1/15315; 1/15289; 1/15288; 1/15287; 1/15267; 1/15259; 1/15232; 1/15235; 1/15223; 1/15224; 1/15207; 1/15206; 1/15191; 1/15170; 1/15166; 1/15149; 1/15159; 1/15150; 1/15141; 1/15136; 1/15122; 1/15100; 1/15113; 1/15112; 1/15099; 1/15048; 1/15043; 1/15088; 1/15082; | 28.882,35 | ||
| 05/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 28.882,35 | ||
| TOTAL | 28.882,35 | 28.882,35 | 28.882,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
