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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4933 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDES, RETIFICAR VALVULAS, MONTAGEM E LAVAGEM TERMICA MOTOR DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 0,00 2.378,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDES, RETIFICAR VALVULAS, MONTAGEM E LAVAGEM TERMICA MOTOR DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 2.378,82
30/08/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20192748; 2.378,82
05/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4933/2019 RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 2.378,82
TOTAL 2.378,82 2.378,82 2.378,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.