Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2019 DO VEICULO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
24,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO DPVAT EXERCICIO/2019 DO VEICULO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
24,99 |
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29/01/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. SEG. DPVAT/2019 - ONIBUS IUB 3303 |
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24,99 |
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05/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2019
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 2768 |
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24,99 |
TOTAL |
24,99 |
24,99 |
24,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.