| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 4940 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 944,03 LTS. DIESEL S.10 P/ IZG 1C52; 165,84 LTS. GASOLINA P/ IYU 5948; 284,85 LTS. DIESEL S.10 P/ IYZ8F19; 297,37 LTS. DIESEL S.10 P/IUX 4261, 604,98 LTS DIESEL S10 P/IWG 9905, 632,72LTS P/IVT 6757, 119,10 LTS GASOLINA P/ IUX 4216 E 667,35 LTS GASOLINA P/ IYP 6495. | 16.072,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Valor Empenhado referente a: 944,03 LTS. DIESEL S.10 P/ IZG 1C52; 165,84 LTS. GASOLINA P/ IYU 5948; 284,85 LTS. DIESEL S.10 P/ IYZ8F19; 297,37 LTS. DIESEL S.10 P/IUX 4261, 604,98 LTS DIESEL S10 P/IWG 9905, 632,72LTS P/IVT 6757, 119,10 LTS GASOLINA P/ IUX 4216 E 667,35 LTS GASOLINA P/ IYP 6495. | 16.072,23 | ||
| 30/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/15243; 1/15254; 1/15270; 1/15285; 1/15302; 1/15313; 1/15133; 1/67084; 1/15105; 1/15148; 1/15055; 1/15164; 001/8764; 1/15182; 1/15234; 1/15220; 1/15324; 1/15129; 1/15054; 1/15178; 1/15203; 1/15295; 1/15328; 1/15134; 1/15085; 005/12478; 1/15201; 1/15227; 1/15296; 1/15268; 1/15293; 10/208987; 1/15202; 1/15218; 1/15327; 1/15062; 1/15132; 1/15248; 1/15279; 1/15300; 1/15312; 1/15115; 1/15124; 1/15081; 1/15147; 1/15181; 1/15194; 1/15217; 1/15256; 1/15276; 1/15311; 40/632; 1/15061; 1/15072; 1/15087; 1/15097; 1/15104; 1/15153; 1/15142; 1/15168; 1/15185; 1/24274; 1/15214; 1/15233; 2/2321; 1/15114; 1/15307; 1/15299; 1/15240; 1/67474; 1/15281; 1/5847; 1/7097; 1/15309; 1/15127; 1/15131; 1/15065; 890/025391732; 005/124434; 1/15096; 1/15103; 1/15118; 1/15157; 005/12570; 1/15165; 1/15177; 1/15184; 1/15195; 1/15213; 1/15326; 005/12996; | 16.072,23 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 16.072,23 | ||
| TOTAL | 16.072,23 | 16.072,23 | 16.072,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
