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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4940	Data de lançamento:	30/08/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 944,03 LTS. DIESEL S.10 P/ IZG 1C52; 165,84 LTS. GASOLINA P/ IYU 5948; 284,85 LTS. DIESEL S.10 P/ IYZ8F19; 297,37 LTS. DIESEL S.10 P/IUX 4261, 604,98 LTS DIESEL S10 P/IWG 9905, 632,72LTS P/IVT 6757, 119,10 LTS GASOLINA P/ IUX 4216 E 667,35 LTS GASOLINA P/ IYP 6495.	0,00	16.072,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2019	Valor Empenhado referente a: 944,03 LTS. DIESEL S.10 P/ IZG 1C52; 165,84 LTS. GASOLINA P/ IYU 5948; 284,85 LTS. DIESEL S.10 P/ IYZ8F19; 297,37 LTS. DIESEL S.10 P/IUX 4261, 604,98 LTS DIESEL S10 P/IWG 9905, 632,72LTS P/IVT 6757, 119,10 LTS GASOLINA P/ IUX 4216 E 667,35 LTS GASOLINA P/ IYP 6495.	16.072,23
30/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/15243; 1/15254; 1/15270; 1/15285; 1/15302; 1/15313; 1/15133; 1/67084; 1/15105; 1/15148; 1/15055; 1/15164; 001/8764; 1/15182; 1/15234; 1/15220; 1/15324; 1/15129; 1/15054; 1/15178; 1/15203; 1/15295; 1/15328; 1/15134; 1/15085; 005/12478; 1/15201; 1/15227; 1/15296; 1/15268; 1/15293; 10/208987; 1/15202; 1/15218; 1/15327; 1/15062; 1/15132; 1/15248; 1/15279; 1/15300; 1/15312; 1/15115; 1/15124; 1/15081; 1/15147; 1/15181; 1/15194; 1/15217; 1/15256; 1/15276; 1/15311; 40/632; 1/15061; 1/15072; 1/15087; 1/15097; 1/15104; 1/15153; 1/15142; 1/15168; 1/15185; 1/24274; 1/15214; 1/15233; 2/2321; 1/15114; 1/15307; 1/15299; 1/15240; 1/67474; 1/15281; 1/5847; 1/7097; 1/15309; 1/15127; 1/15131; 1/15065; 890/025391732; 005/124434; 1/15096; 1/15103; 1/15118; 1/15157; 005/12570; 1/15165; 1/15177; 1/15184; 1/15195; 1/15213; 1/15326; 005/12996;		16.072,23
09/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			16.072,23
TOTAL		16.072,23	16.072,23	16.072,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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