Valor Empenhado referente a: 3.473 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
0,00
10.696,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Valor Empenhado referente a: 3.473 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
10.696,84
02/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20193;
10.696,84
06/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
10.696,84
TOTAL
10.696,84
10.696,84
10.696,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.