Valor Empenhado referente a: 3.528 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, ROTEIRO 04, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
10.725,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Valor Empenhado referente a: 3.528 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, ROTEIRO 04, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
10.725,12
02/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201926;
10.725,12
06/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
10.725,12
TOTAL
10.725,12
10.725,12
10.725,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.