Valor Empenhado referente a: 400 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, ROTEIRO 07, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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1.796,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Valor Empenhado referente a: 400 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019, ROTEIRO 07, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
1.796,00
02/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201924;
1.796,00
06/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
1.796,00
TOTAL
1.796,00
1.796,00
1.796,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.