Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4952 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU 350 X08 P/ CARRINHO COLETOR DE LIXO, 1UN CAMARA 350 X 8 P/ CARRINHO COLETOR DE LIXO DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU 350 X08 P/ CARRINHO COLETOR DE LIXO, 1UN CAMARA 350 X 8 P/ CARRINHO COLETOR DE LIXO DA SEC. OBRAS. |
90,00 |
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| 30/08/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025759470; |
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90,00 |
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| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2019
AMARILDO KUREK - ME - 555 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
