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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4953 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 900X20 P/ FORD IVQ 1480, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 04, 1UN CAMARA 1000 X 20 P/ IVM 2711, 2UN CAMARA 900 X 20 P/ INT 1964, 1UN CAMARA 18.4 - 30 P/ VALMET 4 X 4, 1UN PROTETOR 900 X 20 P/ IVQ 1480 E 1UN CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR NEWHOLLAND, SEC. OBRAS. 0,00 2.065,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 900X20 P/ FORD IVQ 1480, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 04, 1UN CAMARA 1000 X 20 P/ IVM 2711, 2UN CAMARA 900 X 20 P/ INT 1964, 1UN CAMARA 18.4 - 30 P/ VALMET 4 X 4, 1UN PROTETOR 900 X 20 P/ IVQ 1480 E 1UN CAMARA 18.4-30 P/ TRATOR NEWHOLLAND, SEC. OBRAS. 2.065,00
30/08/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025761815; 2.065,00
05/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2019 ANGELO TISSIANI - ME - 108 2.065,00
TOTAL 2.065,00 2.065,00 2.065,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.