SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MOTOR LIMPADOR DE PARA BRISA, 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 1UN EXTATOR ALTERNADOR, 1UN ROLAMENTO, 1UN ROLAMENTO B 17 GRANDE, 1UN REGULADOR DE VOLTS, 1 KIT REPAROS TRAVAS, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.439,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN MOTOR LIMPADOR DE PARA BRISA, 1UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 1UN EXTATOR ALTERNADOR, 1UN ROLAMENTO, 1UN ROLAMENTO B 17 GRANDE, 1UN REGULADOR DE VOLTS, 1 KIT REPAROS TRAVAS, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.439,08
30/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3551;
1.439,08
05/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2019
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
1.439,08
TOTAL
1.439,08
1.439,08
1.439,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
